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 内蒙古自治区妇女联合会2020年部门预算公开报告

发布时间: 2020-02-07 来源: 内蒙古妇女网

 

  2020年2月7日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能及机构设置和单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、政府采购预算情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  三、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  第一部分 部门概况

  一、主要职能及机构设置和单位构成情况

  内蒙古自治区妇女联合会成立于1949年1月12日,当时称为内蒙古民主妇女联合会。1953年1月,绥远省民主妇女联合会与内蒙古民主妇女联合会合并。1957年9月,将内蒙古自治区民主妇女联合会改称为内蒙古自治区妇女联合会。其基本职能是:代表和维护妇女权益,推动妇女发展,促进男女平等。是财政全额拨款的行政单位,全会共设8个部室,办公室、组织部、宣传部、权益部、妇女发展联络部、家庭和儿童工作部、机关党委、老干处,自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。直属二级单位6个,分别是:内蒙古妇女干部学校、内蒙古自治区妇女儿童中心、内蒙古妇女杂志社、内蒙古家庭教育服务指导中心、内蒙古自治区妇联网络信息传播中心、内蒙古家政服务指导中心。内蒙古妇联共有行政编制37人,现有在职职工30人,离休2人,退休38人,人社厅批准使用外聘人员3人。

  第二部分 2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算总体情况说明

  2020年内蒙古自治区妇女联合会财政安排预算收入4957.79万元,因自治区财政统一安排压缩项目经费,比2019年预算减少295.08万元。2020年支出预算4957.79万元,因自治区财政统一安排压缩项目经,比2019年支出预算减少295.08万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入4957.79万元,其中一般公共预算拨款收入4957.79万元,占比100%,无政府性基金拨款;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转收入;无用事业基金弥补的收支差额。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出4957.79万元,其中基本支出1459.79万元,占比29.44%;项目支出3498万元,占比70.56%。主要用于妇联机关及所属事业单位正常运转和各项专项业务活动经费。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算4957.79万元,无政府性基金预算拨款,无上年结转款项。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款4957.79万元。一是安排基本支出1459.79万元,包括人员经费1304.53万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、职工养老金、职工职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金等。包括公用经费安排155.25万元,主要用于机关单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、劳务费、邮电费、取暖费、维修费、工会经费、职工福利费和其他费用等。二是安排项目经费3498万元,主要用于自治区妇女儿童保障和发展相关项目。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2020年度我部门无政府性基金预算拨款安排。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算42.1万元,比上年减少4.23万元,下降9.1%。

  1、因公出国(境)费用19万元,比上年减少1万元,下降5%。

  2、公务接待费8.1万元,比上年减少0.53万元,下降6.1%。

  3、公务用车购置及运行维护费15万元。其中,公务用车运行维护费15万元,比上年减少2.7万元,下降15.29%。本年度未安排公务用车购置费。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、政府采购预算情况说明

  2020年度政府采购预算总额2567.48万元

  其中:工程预算52.8万元

  服务预算2428.98万元

  货物预算85.7万元

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有汽车2辆,其中机要应急用车1辆,领导用车1辆,无价值200万元以上大型设备。

  三、项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况,2020年填报绩效目标5个,公开绩效目标5个,公开填报绩效目标的项目支出预算2772万元,占全部项目支出预算的80%。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:是指为保障机关单位正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:是指基本支出外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:是指纳入财政预算管理的“三公”经费,主要指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  五、机关运行经费:是指为保障机关正常运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、劳务费及其他费用。

  六、工资和福利支出:指单位的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

  七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购买固定资产的支出)

  第五部分 预算公开信息反馈联系方式

  联系人:李大河 联系电话:6930661

  第六部分 部门预算公开表 



  本表共计     页   报表编码:GKYS-FM






2020年内蒙古自治区部门预算表






预算部门:内蒙古自治区妇女联合会
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财政拨款收支总表
  部门:内蒙古自治区妇女联合会

 金额单位:千元
收     入  支       出
项    目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算
  一、本年收入  33,486.56  一、本年支出  33,486.56  33,486.56
         (一)一般公共预算收入  33,486.56         (一)一般公共服务支出  31,729.96  31,729.96
         (二)政府性基金收入
         (二)外交支出




         (三)国防支出


  二、上年结转
         (四)公共安全支出


         (一)一般公共预算拨款
         (五)教育支出


         (二)政府性基金预算拨款
         (六)科学技术支出




         (七)文化旅游体育与传媒支出




         (八)社会保障和就业支出  1,183.59  1,183.59


         (九)社会保险基金支出




         (十)卫生健康支出236.01236.01


         (十一)节能环保支出




         (十二)城乡社区支出




         (十三)农林水支出




         (十四)交通运输支出




         (十五)资源勘探信息等支出




         (十六)商业服务业等支出




         (十七)金融支出




         (十八)援助其他地区支出




         (十九)自然资源海洋气象等支出




         (二十)住房保障支出337.01337.01


         (二十一)粮油物资储备支出




         (二十二)灾害防治及应急管理支出




         (二十三)预备费




         (二十四)其它支出




         (二十五)转移性支出




         (二十六)债务还本支出




         (二十七)债务付息支出




         (二十八)债务发行费用支出




  二、结转下年


收 入 总 计  33,486.56支 出 总 计  33,486.56  33,486.56
    报表编号:GKYS-002


一般公共预算支出表
  部门:内蒙古自治区妇女联合会
 金额单位:千元
支出功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
总合计:  33,486.56  6,516.56  26,970.00
  201  一般公共服务支出  31,729.96  4,759.96  26,970.00
  20129  群众团体事务  31,729.96  4,759.96  26,970.00
  2012901  行政运行  4,759.96  4,759.96
  2012902  一般行政管理事务  26,970.00
  26,970.00
  208  社会保障和就业支出  1,183.59  1,183.59
  20805  行政事业单位养老支出  1,183.59  1,183.59
  2080501  行政单位离退休558.01558.01
  2080502  事业单位离退休196.59196.59
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出428.99428.99
  210  卫生健康支出236.01236.01
  21011  行政事业单位医疗236.01236.01
  2101103  公务员医疗补助236.01236.01
  221  住房保障支出337.01337.01
  22102  住房改革支出337.01337.01
  2210201  住房公积金337.01337.01
    报表编号:GKYS-003


一般公共预算基本支出表
  部门:内蒙古自治区妇女联合会
 金额单位:千元
支出经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称小计人员经费公用经费
总合计:  6,516.56  5,375.66  1,140.91
  301  工资福利支出  4,817.65  4,817.65
  30101  基本工资  1,523.75  1,523.75
  30102  津贴补贴  1,803.08  1,803.08
  30103  奖金121.18121.18
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费428.99428.99
  30110  职工基本医疗保险缴费196.59196.59
  30111  公务员医疗补助缴费236.01236.01
  30112  其他社会保障缴费21.0421.04
  30113  住房公积金337.01337.01
  30199  其他工资福利支出150.00150.00
  302  商品和服务支出  1,140.91
  1,140.91
  30201  办公费20.00
20.00
  30205  水费80.00
80.00
  30206  电费100.00
100.00
  30207  邮电费30.00
30.00
  30208  取暖费180.00
180.00
  30213  维修(护)费30.00
30.00
  30216  培训费67.16
67.16
  30226  劳务费10.70
10.70
  30228  工会经费53.73
53.73
  30229  福利费67.16
67.16
  30239  其他交通费用336.60
336.60
  30299  其他商品和服务支出165.57
165.57
  303  对个人和家庭的补助558.01558.01
  30301  离休费364.13364.13
  30302  退休费193.88193.88
    报表编号:GKYS-004(150000)




















财政拨款“三公”经费预算表
  部门:内蒙古自治区妇女联合会 金额单位:千元

















2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费










400.00190.00
150.0060.00









    报表编号:GKYS-005


政府性基金预算支出表
  部门:内蒙古自治区妇女联合会
 金额单位:千元
支出功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
总合计:


  报表编号:GKYS-006


收支预算总表
  预算年度:2020
 金额单位:千元
收     入  支       出
项    目本年预算项    目本年预算
  一、一般公共预算收入  33,486.56  一、一般公共服务支出  31,729.96
  二、政府性基金收入
  二、外交支出
  三、其他财政资金收入
  三、国防支出
  四、收回存量资金收入
  四、公共安全支出
  五、事业收入
  五、教育支出
        其中:教育收费收入
  六、科学技术支出
  六、事业单位经营收入
  七、文化旅游体育与传媒支出
  七、其他收入
  八、社会保障和就业支出  1,183.59


  九、社会保险基金支出


  十、卫生健康支出236.01


  十一、节能环保支出


  十二、城乡社区支出


  十三、农林水支出


  十四、交通运输支出


  十五、资源勘探信息等支出


  十六、商业服务业等支出


  十七、金融支出


  十八、援助其他地区支出


  十九、自然资源海洋气象等支出


  二十、住房保障支出337.01


  二十一、粮油物资储备支出


  二十二、灾害防治及应急管理支出


  二十三、预备费


  二十四、其它支出


  二十五、转移性支出


  二十六、债务还本支出


  二十七、债务付息支出


  二十八、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计  33,486.56   本 年 支 出 合 计  33,486.56
  八、用事业基金弥补收支差额
  二十八、结余结转下年支出
  九、上年结转结余收入


        一般公共预算


        政府性基金


        其他财政性资金


        事业收入


        事业单位经营收入


        其他收入


收 入 总 计  33,486.56支 出 总 计  33,486.56
  报表编号:GKYS-007










 部门收入总表
  预算年度:2020
 金额单位:千元







预算部门总计用事业基金弥补收支差额上年结转结余本年收入合计一般公共预算收入政府性基金收入其他财政性资金收回存量资金收入事业收入事业单位
    经营收入
其他收入
合计:  33,486.56

  33,486.56  33,486.56





  140-内蒙古自治区妇女联合会  33,486.56

  33,486.56  33,486.56





    报表编号:GKYS-008






部门支出总表
  部门:内蒙古自治区妇女联合会



 金额单位:千元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称小计人员经费公用经费小计本级下级
总合计:  33,486.56  6,516.56  5,375.66  1,140.91  26,970.00  26,970.00
  201  一般公共服务支出  31,729.96  4,759.96  3,619.05  1,140.91  26,970.00  26,970.00
  20129  群众团体事务  31,729.96  4,759.96  3,619.05  1,140.91  26,970.00  26,970.00
  2012901  行政运行  4,759.96  4,759.96  3,619.05  1,140.91


  2012902  一般行政管理事务  26,970.00


  26,970.00  26,970.00
  208  社会保障和就业支出  1,183.59  1,183.59  1,183.59



  20805  行政事业单位养老支出  1,183.59  1,183.59  1,183.59



  2080501  行政单位离退休558.01558.01558.01



  2080502  事业单位离退休196.59196.59196.59



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出428.99428.99428.99



  210  卫生健康支出236.01236.01236.01



  21011  行政事业单位医疗236.01236.01236.01



  2101103  公务员医疗补助236.01236.01236.01



  221  住房保障支出337.01337.01337.01



  22102  住房改革支出337.01337.01337.01



  2210201  住房公积金337.01337.01337.01



  报表编号:XPFB-014



     政府采购预算明细表
  预算年度:2020

 金额单位:千元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计

  8,693.00
  140001-内蒙古自治区妇女联合会

  8,693.00
  R100985.140-妇女儿童工作经费

  2,083.00

  A0202-办公设备1082.00

  C0814-印刷和出版服务10315.00

  C99-其他服务30500.00

  C0601-会议服务4130.00

  C1902-社会服务5500.00

  C1204-物业管理服务2506.00

  C0803-审计服务250.00
  R100987.140-妇联工作专项资金

  3,310.00

  A0202-办公设备60300.00

  A0904-文教用品3080.00

  C0814-印刷和出版服务6100.00

  C1902-社会服务15  2,190.00

  C99-其他服务20220.00

  A0204-图书档案设备2000400.00

  A0902-硒鼓、粉盒3020.00
  R100989.140-布丝瑰行动计划

  1,800.00

  C1902-社会服务6  1,800.00
  T101006.140-内蒙古妇女第十二次代表大会会议费

  1,490.00

  C0601-会议服务1  1,490.00    根据《中华全国妇女联合会章程》和内蒙古自治区党委办公厅、内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区本级党政机关会议管理办法》的通知中的二类会议进行测算
  T101008.140-第四期中国妇女社会地位调查项目经费

10.00

  C0814-印刷和出版服务210.00
  报表编号:XYXB-012









 项目支出绩效表
  预算年度:2020







金额单位:千元
项目名称单位名称预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标
目标1目标2目标3目标4目标5
合计:
  26,970.00







    R100985.140-妇女儿童工作经费  140001-内蒙古自治区妇女联合会  4,500.00    维护妇女权益,促进男女平等,推动妇女发展,参与有关法律法规规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益。保障机关各项业务正常进行。



  产出指标  数量指标  建立东部家庭教育服
   
    务指导中心
  满意度指标  服务对象满意度指标  满意度
  效益指标  社会效益指标  服务受众
    R100987.140-妇联工作专项资金  140001-内蒙古自治区妇女联合会  11,250.00    为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大精神以及十九届四中全会精神,围绕自治区党政工作大局,自治区妇联2020年工作重点,突出政治性先进性群众性,团结引领各族妇女为扎实推进民主团结和边疆稳固做贡献。



  产出指标  数量指标  金额
  满意度指标  服务对象满意度指标  满意度
  效益指标  社会效益指标  服务对象
    R100989.140-布丝瑰行动计划  140001-内蒙古自治区妇女联合会  9,330.00    打造布丝瑰工坊,开展技能培训,组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动.推动民族服装服饰元素化,时尚化、产业化,带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。



  产出指标  成本指标  编辑出版民族服饰普及读物
  布丝瑰基地
    布丝瑰计划宣传费
    民族服饰创意大赛
    组织妇女参加手工培训
  满意度指标  服务对象满意度指标  服务群众满意度
  效益指标  社会效益指标  受众
    T101006.140-内蒙古妇女第十二次代表大会会议费  140001-内蒙古自治区妇女联合会  1,490.00    2020年召开内蒙古自治区妇女第十二次妇女代表大会,团结带领全区广大妇女以更加务实有力的举措推进妇女事业和妇联工作发展,选举新一届妇联领导集体。



  产出指标  成本指标  会议及宣传
  满意度指标  服务对象满意度指标  妇女十二大代表
  效益指标  社会效益指标  总结前五年全区妇女工作,安排部署未来五年全区事业发展规划及目标
    T101008.140-第四期中国妇女社会地位调查项目经费  140001-内蒙古自治区妇女联合会400.00    全面客观反映我区性别平等与妇女发展的状况和变化,为党和政府决策、为妇联组织开展工作提供科学依据,并以科学有力的数据回应了我区在维护妇女权益,促进性别平等方面取得的新进展。



  产出指标  成本指标  成本
  满意度指标  服务对象满意度指标  满意度
  效益指标  社会效益指标  全面客观反映我区性别平
   
    等与妇女发展的状况和变
   
    化,为党和政府决策、为
   
    妇联组织开展工作提供科
   
    学依据,并以科学有力的
   
    数据回应了我区在维护妇
   
    女权益,促进性别平等方
   
    面取得的新进展。


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